2024年郴州市中醫(yī)醫(yī)院單位預(yù)算

目  錄

第一部分  單位基本概況

一、職能職責(zé) 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

    第三部分  2024年單位預(yù)算表

1.收支總表

2.收入總表

3.支出總表

4.支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5.支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6.財(cái)政撥款收支總表

7.一般公共預(yù)算支出表

8.一般公共預(yù)算基本支出表

9.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13.一般公共預(yù)算基本支出表—公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14.一般公共預(yù)算基本支出表—公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15.一般公共預(yù)算一般性支出明細(xì)表

16.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17.政府性基金預(yù)算支出表

18.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

21.財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

22.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23.整體支出績(jī)效目標(biāo)表

24. 政府采購(gòu)預(yù)算表

25. 政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位基本概況

一、職能職責(zé)

郴州市中醫(yī)醫(yī)院是郴州市唯一一家綜合性三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院，我院堅(jiān)持以中醫(yī)為主，中西醫(yī)結(jié)合，突出中醫(yī)藥特色，不斷完善綜合服務(wù)功能，大力推進(jìn)特色立院、人才強(qiáng)院、科技興院戰(zhàn)略，為醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全提供可靠保障。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位為差額事業(yè)單位，全院在職職工700余人，其中省級(jí)名中醫(yī)2人，市級(jí)名中醫(yī)6人，林邑中青年名中醫(yī)7人，院級(jí)名中醫(yī)13人，正高職稱18人，副高職稱96人，中級(jí)職稱288人。

醫(yī)院科室齊全，設(shè)有ICU、急診科、骨傷科、經(jīng)典科、肺病科、脾胃病科、心內(nèi)科、腦病科、腫瘤科、眼耳鼻喉科、醫(yī)學(xué)美容科、燒傷整形科、普外科、泌尿外科、肛腸科、神經(jīng)外科、皮膚科、婦產(chǎn)科、兒科、針灸推拿科、康復(fù)科、乳腺科、口腔科、治未病中心、健康體檢科等27個(gè)臨床科室和醫(yī)學(xué)影像科、超聲檢查科、病理科、陀螺刀治療室、介入科等12個(gè)醫(yī)技科室。腦病科、腫瘤科、針灸推拿科、老年病科為省級(jí)重點(diǎn)?？?，中醫(yī)經(jīng)典科、肺病科、重癥醫(yī)學(xué)科（急診科）、皮膚科為市級(jí)重點(diǎn)?？?，其中中醫(yī)經(jīng)典科被確定為國(guó)家級(jí)中醫(yī)重點(diǎn)專科培育項(xiàng)目。

第二部分 2024年單位預(yù)算說(shuō)明

一、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算27392.48萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款3376.56萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入323.8萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入23692.12萬(wàn)元。收入較去年增加6869.93萬(wàn)元，主要是我院人員經(jīng)費(fèi)產(chǎn)生變化，另我院事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入有明顯的增加。

（二）支出預(yù)算：2024年本單位支出預(yù)算27392.48元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出1574.06萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出25313.98萬(wàn)元，住房保障支出504.44萬(wàn)元。支出較去年增加6869.93萬(wàn)元，主要是基本支出增加530.77萬(wàn)元、項(xiàng)目支出減少21萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入增加6360.16萬(wàn)元。

二、一般公共預(yù)算撥款支出

一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3700.36萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出841.45萬(wàn)元，占22.74%；衛(wèi)生健康支出2858.91萬(wàn)元，占77.26%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本單位基本支出預(yù)算數(shù)3193.56萬(wàn)元，主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：

1. 工資福利支出2802.28萬(wàn)元，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、住房公積金等。

2. 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出391.28萬(wàn)元，包括離退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金等。

3. 商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算506.8萬(wàn)元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

（1）重點(diǎn)項(xiàng)目安排情況：重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算183萬(wàn)元，其中：

1. （支持公共衛(wèi)生服務(wù)普惠發(fā)展）支出53萬(wàn)元，主要用于用于補(bǔ)充藥品部門日常因受潮霉變等損耗，確保在零差率銷售情況下臨床用藥質(zhì)量及用藥安全；

2. （中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)扶持）支出130萬(wàn)元，主要用于為醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全提供可靠保障，為中醫(yī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；

（2）其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排情況：其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算323.8萬(wàn)元，主要用于郴州市中醫(yī)醫(yī)院老院區(qū)國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入，用于我院建設(shè)發(fā)展。

三、政府性基金預(yù)算支出

本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：郴州市中醫(yī)醫(yī)院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為差額撥款補(bǔ)助事業(yè)單位，財(cái)政未安排2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：郴州市中醫(yī)醫(yī)院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為差額撥款補(bǔ)助單位，財(cái)政未安排2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況：郴州市中醫(yī)醫(yī)院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為差額撥款補(bǔ)助單位，財(cái)政未安排2024年一般公共預(yù)算一般性支出經(jīng)費(fèi)。

（四）政府采購(gòu)情況：郴州市中醫(yī)醫(yī)院2024年本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況：

1. 車輛占用使用情況。本單位共有車輛5輛,其中：特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車1輛。

2. 大型設(shè)備占用使用情況。本單位共有單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備7臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備32臺(tái)（套）。

3. 房屋占用使用情況。本單位共的辦公用房2290.1平方米，業(yè)務(wù)用房10692.33平方米。

五、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

1. 整體支出績(jī)效目標(biāo)情況。2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)金額27392.48萬(wàn)元，其中：基本支出6782.68萬(wàn)元、項(xiàng)目支出20609.8萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附件。

2. 專項(xiàng)（項(xiàng)目）支出績(jī)效目標(biāo)情況（含代編）。2024年部門專項(xiàng)（項(xiàng)目）支出績(jī)效目標(biāo)金額20609.8萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附件。

3. 重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況（含代編）。2024年部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)金額183萬(wàn)元，其中支持公共衛(wèi)生服務(wù)普惠發(fā)展53萬(wàn)元，中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)扶持130萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附件。

第三部分  2024年單位預(yù)算表

1.收支總表

2.收入總表

3.支出總表

4.支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5.支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6.財(cái)政撥款收支總表

7.一般公共預(yù)算支出表

8.一般公共預(yù)算基本支出表

9.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13.一般公共預(yù)算基本支出表—公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14.一般公共預(yù)算基本支出表—公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15.一般公共預(yù)算一般性支出明細(xì)表

16.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17.政府性基金預(yù)算支出表

18.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

21.財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

22.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23.整體支出績(jī)效目標(biāo)表

24. 政府采購(gòu)預(yù)算表

25. 政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

第四部分  名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)。一般公共預(yù)算“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

3．一般性支出。一般公共預(yù)算一般性支出，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和資本性支出中的房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置。

附件：

1.2024年郴州市中醫(yī)醫(yī)院?jiǎn)挝活A(yù)算